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老師企業所得稅季報申報時的營業成本本年累計金額和利潤表中的本年累計金額不一致咋辦
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你好
這個那邊是正確的啊？
2022 07/13 08:11
84784947 
2022 07/13 08:14
老師季度申報時的正確
王超老師 
2022 07/13 08:17
那你做一筆分錄
借：主營業務成本
貸：以前年度損益調整/對應的科目
84784947
2022 07/13 10:19
老師電子稅務局財報本年累計金額可以自己修改嗎
王超老師
2022 07/13 10:20
可以的，這個是可以修改的
84784947
2022 07/13 10:20
那個財報本年累計金額不對，她把已經繳納的增值稅放到稅金及附加的本年累計了
84784947
2022 07/13 10:21
老師，咋修改啊，我這個一重置重新填入正確的它一保存還是原來錯誤的數據
王超老師
2022 07/13 10:34
這個是你調增之前的財務報表阿，要往前一個個的申報的
84784947
2022 07/13 10:41
老師不能直接重置在重新填寫嗎
王超老師
2022 07/13 10:41
不能的，累計數是之前的數據直接過渡到現在的報表的
84784947
2022 07/13 10:42
那之前的已經申報了的，我找出來從哪里改嗎
王超老師
2022 07/13 10:42
是的，你要重新修改的
84784947
2022 07/13 10:43
老師以前的財報過了申報期可以更正嗎，會發生滯納金嗎
王超老師
2022 07/13 10:47
會的，這個會有滯納金的
84784947
2022 07/13 10:48
老師這個要去稅務修改嗎還是
84784947
2022 07/13 10:49
那老師如果不修改的話如何調整呢
王超老師
2022 07/13 10:51
這個是要去稅務局修改的
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