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老師，去年計提的50萬費用今年調增了20萬，這20萬的發票還沒收回來所以調增了20萬。今年收回來的30萬發票，我還是正常做了費用成本。然后6月份我做了沖50萬的分錄，2季度企稅申報時覺得今年的利潤怎么這么高，我沖銷50萬的費用分錄做的對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
按照季度利潤表填寫就可以了
2022 07/12 12:08
84784980 
2022 07/12 12:14
那我沖去年計提的這50萬是沒有做錯了，是嗎老師
樸老師 
2022 07/12 12:26
沒有發票的之前暫估了次年匯算清繳的時候沒有發票可以直接調增
不用做分錄
84784980
2022 07/12 12:35
是的，20萬沒發票沒做賬只調增了，收到的30萬發票正常做賬，只是做了一筆沖銷50萬的分錄，這樣做對不對。
樸老師
2022 07/12 12:45
分錄不用做了
你二十萬不是調整了嗎
84784980
2022 07/12 12:54
你是說沖銷50萬的分錄不用做還是這個收到票30萬的分錄不用做，老師能具體一點嗎
樸老師
2022 07/12 12:58
沖銷的五十萬不做
只沖三十萬
因為之前的二十萬已經調增了
84784980
2022 07/12 13:06
那我計提的科目還剩20萬的余額怎么處理呢
樸老師
2022 07/12 13:17
20萬不是已經調增了嗎
84784980
2022 07/12 13:52
謝謝老師
樸老師
2022 07/12 13:57
滿意請給五星好評，謝謝
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