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問題已解決
2020年計提了一筆費用，借：管理費用~其他費用 50萬，貸，其他應付款 50萬。但是該筆費用2020年沒有發生，匯算清繳時已經調增，2021年需要做分錄，實行小企業會計準則，分錄怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以做借其他應付款貸未分配利潤比較好，不要影響21年利潤比較好，不建議按準則做
2021 06/09 09:15
84784965 
2021 06/09 09:17
管理費用不用去調整嗎
84784965
2021 06/09 09:18
其他科目之間的問題需要調整嗎
maize老師 
2021 06/09 09:19
未分配利潤 這個就是調管理費用，代替管理費用
84784965
2021 06/09 09:26
2020年科目也有入錯的，但是損益類賬戶用金額是正確的，科目和科目之間的賬務還需要調整嗎
maize老師
2021 06/09 09:32
2020年科目也有入錯的， 這個做錯賬，紅沖重新做就可以
84784965
2021 06/09 09:33
好的，謝謝老師
84784965
2021 06/09 09:34
那老師是要返回2020年改嗎，還是在2021年去更改
maize老師
2021 06/09 09:39
這個可以直接是在2021年去更改
84784965
2021 06/09 09:52
好的，謝謝您
maize老師
2021 06/09 10:00
好的，我先回復別的學員了
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