問題已解決
你好老師我這邊上期留抵做了無票收入,那增值稅留抵稅額這個(gè)科目的余額該如何做分錄沖減??



你好,喪尸留底在哪個(gè)科目里面的?
2022 07/12 11:41

84785045 

2022 07/12 11:42
在增值稅留底里

郭老師 

2022 07/12 11:44
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
無票收入
需要抵扣的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留抵稅額

84785045 

2022 07/12 11:45
那就是暫時(shí)不管,要扣稅的時(shí)候做就可以嗎?

郭老師 

2022 07/12 11:46
可以的,可以這么做。

84785045 

2022 07/12 11:48
好的呢!謝謝您

郭老師 

2022 07/12 11:49
不用客氣,工作順利
