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問題已解決

本期銷項稅額是16000,認證了進項3700,上期留底5000,請問老師,怎么增值稅怎么做賬?需要用到結轉“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”至“未交增值稅”科目

84784998| 提問時間:2022 07/12 09:41
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 上期留底5000——這個金額應是在應交稅費一應增一進項稅額明細中,加上本月認證的3700,那么進項稅應是8700 借,應交稅費一應增一銷項16000 貸,應交稅費一應增一進項8700 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅7300 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅7300 貸,應交稅費一未交增值稅7300
2022 07/12 09:43
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