00:10:00
問題已解決
老師打擾了，問下小規模不是一般納稅人公司，開的是電子普通發票，季度申報時主表顯示的免稅銷售額不一樣怎么辦，如圖顯示 2：還有收到的進項電子普通發票需要錄入主表里面嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，收到的進項發票不用錄入里面。你先去開票軟件把發票匯總表打印出來
2022 07/09 21:04
84784978 
2022 07/09 21:15
老師麻煩你看下發票
84784978
2022 07/09 21:16
4—6月發票額是208715元?
84784978
2022 07/09 21:17
增值稅發票只開了一張未稅4436.89
84784978
2022 07/09 21:26
老師打擾了
84784978
2022 07/09 21:27
老師謝謝了
小小霞老師 
2022 07/09 21:31
你在那個發票匯總表，選擇本季度
小小霞老師
2022 07/09 21:32
你說的那個未稅我這邊沒有看到
小小霞老師
2022 07/09 21:32
未稅是你沒有上傳，還是什么意思呢
小小霞老師
2022 07/09 21:33
你這邊是小規模納稅人，就不用把進項發票填上去，因為即使你收到是專票，也不能抵扣
84784978
2022 07/09 21:34
老師發票匯總里沒有本季度
84784978
2022 07/09 21:34
里面只有月份
84784978
2022 07/09 21:43
圖片所示
84784978
2022 07/09 21:45
老師稅款計算本期免稅額也不一樣
小小霞老師
2022 07/09 22:04
我的都可以選擇季度，你不是用的稅務UK嗎，航天也可以選擇季度呀
小小霞老師
2022 07/09 22:05
133.11那個稅款，你這邊上個季度開了專票嗎
84784978
2022 07/09 22:13
老師 我用的就是航天白盤，對代開了4570元專票
小小霞老師
2022 07/09 22:17
代開的專票，不是自己開的嗎？去稅務局開的？
84784978
2022 07/09 22:20
不好意思 老師季度匯總表找到了
84784978
2022 07/09 22:21
如圖所示
小小霞老師
2022 07/09 22:22
那專票你去代開的時候繳納稅款了嗎
小小霞老師
2022 07/09 22:22
那你的匯總表是沒有稅款
小小霞老師
2022 07/09 22:22
看你的匯總表是沒有稅款
84784978
2022 07/09 22:30
專票稅已交過了
84784978
2022 07/09 22:30
專票稅已交過了
小小霞老師
2022 07/09 23:03
那你這個申報表就是對的呢，本期應補那里沒有金額，沒有讓你繳納稅款
小小霞老師
2022 07/09 23:05
4—6月發票額是208715元
這個在免稅額那里調整一下
閱讀 404
描述你的問題，直接向老師提問
542
意見反饋
