老師，我沒(méi)明白，您是說(shuō)這個(gè)月如果開(kāi)45萬(wàn)發(fā)票還要交稅是吧，那我上個(gè)月報(bào)了145萬(wàn)的話這樣不就報(bào)重了嗎

那你上個(gè)月的45萬(wàn)元是申報(bào)在未開(kāi)票收入，還是在哪里呢？如果是在未開(kāi)票收入那里，在這個(gè)頁(yè)面沖就可以的呢

老師，我現(xiàn)在就是在結(jié)6月份的賬，就是發(fā)現(xiàn)開(kāi)票金額跟收入有45萬(wàn)差，不知道怎么處理好，如果我6月報(bào)稅把45萬(wàn)報(bào)沒(méi)開(kāi)票收入，這個(gè)月具體怎么沖呢老師，沖上個(gè)月的收入，這個(gè)月開(kāi)票不是還要報(bào)45萬(wàn)的稅嗎，也就是說(shuō)這個(gè)月賬上收入45萬(wàn)是平了，沒(méi)有45萬(wàn)的收入，但是開(kāi)票系統(tǒng)有45萬(wàn)的發(fā)票金額收入需要報(bào)稅呀，不知道我這樣理解對(duì)不對(duì)呀老師，

那我這么理解你上個(gè)月是開(kāi)的100萬(wàn)元，你做賬是按145萬(wàn)元，現(xiàn)在如何申報(bào)對(duì)嗎？其實(shí)上面那個(gè)老師說(shuō)的也可以這樣操作

就是那個(gè)老師說(shuō)的我還是不明白才又問(wèn)的，我可不可以收入先做100萬(wàn)呀老師，

合同有約定第一次付款比例之內(nèi)嗎？有約定的話可以。 上面那個(gè)老師應(yīng)該是以為你你第一個(gè)月已經(jīng)把145萬(wàn)元全部開(kāi)具了呢 你參考一下思路

合同沒(méi)有約定老師，合同約定是一個(gè)月內(nèi)一次性付清，對(duì)方?jīng)]有錢先給100萬(wàn)，是這么個(gè)情況老師，我賬上是消耗性生物資產(chǎn)60萬(wàn)，賣樹(shù)苗這60萬(wàn)賣了145萬(wàn)，開(kāi)出庫(kù)單老師說(shuō)應(yīng)該按照銷售額開(kāi)，我出庫(kù)單開(kāi)的是145萬(wàn)，我是這樣記賬的，先把樹(shù)苗入庫(kù)，借：庫(kù)存商品60萬(wàn)，貸：消耗性生物資產(chǎn)60萬(wàn)， 然后再出庫(kù)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品60萬(wàn)， 收到款借:銀行存款100萬(wàn)，應(yīng)收賬款45萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入145萬(wàn)，我家是小規(guī)模，開(kāi)的是免稅發(fā)票，您看我這樣記賬對(duì)嗎老師？能不能用別的方法記賬，把收入記100萬(wàn)，這樣跟發(fā)票一致，不用倒騰了

你這邊合同沒(méi)有第一次付多少，第二次付多少，按比例來(lái)說(shuō)，是需要按145萬(wàn)元確認(rèn)收入的呢

那我6月份按照145萬(wàn)確認(rèn)收入，如果這個(gè)月開(kāi)45萬(wàn)發(fā)票，沖上個(gè)月45萬(wàn)收入，這個(gè)月還是要報(bào)45萬(wàn)的稅，然后利潤(rùn)表沒(méi)有這45萬(wàn)的收入，這樣報(bào)稅系統(tǒng)能通過(guò)嗎老師，怎么處理好呢，現(xiàn)在我我6月份的賬還沒(méi)結(jié)

你下月報(bào)稅是負(fù)數(shù)的話，有可能比對(duì)不通過(guò)，需要去大廳處理

有沒(méi)有別的辦法處理老師，這個(gè)月不入145萬(wàn)行不行

這個(gè)沒(méi)有其他辦法的呢。你想要稅務(wù)合規(guī)，就需要這樣操作