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問題已解決

當月繳納的社保款當月還需計提嗎,只記銀行社保扣款的分錄可以嗎

84784952| 提問時間:2022 07/08 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,個人建議是先計提,然后再做繳納分錄?
2022 07/08 16:30
84784952
2022 07/08 16:35
計提分錄: 借:管理費用-社保費(公司部分) 貸:應付職工薪酬-社保費(公司部分) 繳納分錄: 借:管理費用-社保費(公司部分) 其他應收款-員工社保個人部分 貸:銀行存款 這個分錄你看下對嗎?
鄒老師
2022 07/08 16:36
你好,第二個分錄的借方第一個科目,是應付職工薪酬-社保費(公司部分),而不是?管理費用-社保費(公司部分)
84784952
2022 07/08 16:37
好的謝謝
鄒老師
2022 07/08 16:38
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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