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老師 填寫財報時 利潤表里稅金及附加金額比城市維護建設稅金額要少，申報不過去，這是什么原因？
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你好，因為正常情況下，稅金及附加是大于 城建稅金額才是啊
因為?稅金及附加不僅僅是包括城建稅，還有教育費附加，地方教育費附加等稅種?
2022 07/08 12:03
84785009 
2022 07/08 12:28
是的 所以不知道哪里出問題了？我查了查憑證 ，也不知道了，這是4月份涉及到的稅費，老師您幫看下 結轉的金額是147元是不是不對？
鄒老師 
2022 07/08 13:05
你好，你單位有發生沖銷 稅金及附加的業務嗎？?
84785009
2022 07/08 13:11
沒有 4月實際就這三筆
鄒老師
2022 07/08 13:12
你好，那就不會出現這種情況（稅金及附加? 小于? 城建稅的金額）才是啊?
84785009
2022 07/08 13:17
老師 這是結轉金額 是不是利潤表金額應該也是147？
鄒老師
2022 07/08 13:18
你好，結轉的金額，不影響利潤表稅金及附加的金額啊
利潤表稅金及附加的金額，是計提分錄稅金及附加? 的借方金額啊?
84785009
2022 07/08 13:20
那這是哪里有問題了呢？
鄒老師
2022 07/08 13:20
你好，你需要去檢查，看是不是軟件取數公式出錯了?
84785009
2022 07/08 13:22
老師 那我做的那三筆分錄是正確的對吧
鄒老師
2022 07/08 13:23
你好，是因為你這里退回了稅款導致的
84785009
2022 07/08 13:25
不應該計入這個科目？正確分錄怎么做呢？
鄒老師
2022 07/08 13:28
你好，退回城建稅，是這樣做分錄啊?
84785009
2022 07/08 13:29
可我申報利潤表申報不了呢？這個要怎么辦？
鄒老師
2022 07/08 13:30
你好，根據你提供的圖片，稅金及附加應當都是負數才是啊
稅金及附加=22.42—169.42
84785009
2022 07/08 13:41
因為1-3月是有數據的，您剛才的意思是利潤表稅金及附加應該是22.42-169.42=-147，城建稅那里數據不變？
鄒老師
2022 07/08 13:43
你好，當月的稅金及附加=22.42—169.42，城建稅也是負數147
84785009
2022 07/08 13:49
您是說我分錄沒錯 有可能系統數據錯了？
鄒老師
2022 07/08 13:49
你好，分錄沒有錯誤，可能是系統取數錯誤了?
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