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小規模納稅人，有一筆3月份的業務八千多，當時沒開票，但一季度時已按未開票收入申報繳納了增值稅，但在二季度時，對方又要開發票，我們又按1%的稅率開了發票，現在該怎么處理呢？ 但是現在未開票收入已經是免稅了，怎么沖減之前已繳的增值稅呢？
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你好，去稅務局申報的，因為你的無票收入小，規模沒有單獨填寫的位置
借、應收賬款負數
貸，主營業務收入負數、
應交稅費負數，
然后再做發票的，借應收賬款
貸主營業務收入、應交稅費
2022 07/07 08:49
84784982 
2022 07/07 08:57
但是在開票軟件中導出來的發票統計中，有對應的1%的稅額80幾塊錢，實際應該不用再繳這個稅額才對吧？
郭老師 
2022 07/07 08:58
你好不需要繳納的，這個不用教的。
84784982
2022 07/07 09:02
那就跟導出來的發票資料統計表不一致了，沒關系嗎？
郭老師
2022 07/07 09:02
好，沒有關系的，可以的。
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