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問題已解決

請問4月份以后小規模納稅人開了普票1%的怎么填增值稅申報表

84785015| 提問時間:2022 07/06 22:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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嘻嘻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,小規模納稅人自2022年4月1日至12月31日,普票3%稅率免征增值稅,應該開免稅發票。 開了普票1%稅率的,增值稅申報主表,本期免稅額那里可以修改
2022 07/06 22:56
84785015
2022 07/06 22:58
怎么修改啊?是修改成免稅嗎?跟稅控系統比對不通過啊
84785015
2022 07/06 22:59
我全部填了免稅額,比對不通過
84785015
2022 07/06 23:00
然后我想選3%減安1%的減免稅額,也找不到了
嘻嘻老師
2022 07/06 23:29
你好,第一:我看你申報的稅率有5%的,而且季度超過45萬元,這個5%的稅率是普票的話,需要填寫到主表第6行,這個是需要繳納增值稅的。關于免稅政策只針對3%稅率減免。 第二:普票全部為1%的,你可以填寫在主表第12行。稅率按自動跳出來的,不管他試試。
84785015
2022 07/06 23:35
我沒有5%的,只有1的普票
84785015
2022 07/06 23:36
我填了12行,比對不通過
84785015
2022 07/06 23:36
就顯示說有開1%的
嘻嘻老師
2022 07/07 09:41
你好,比對異常稅務老師不找沒關系,如果影響后期報稅或開票問題,可到稅務大廳申報異常崗處理。
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