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報增值稅時，普票免稅，免稅的金額該怎么填寫呢
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季度45萬以內的在第十欄里面填寫，超過的在第12欄里面填寫，然后在填寫減免明細表。
2022 07/06 16:30
84785009 
2022 07/06 16:46
這個提示是什么意思呢
郭老師 
2022 07/06 16:49
你好，提示你已經超過了45萬，需要在其他12欄里面填寫。
84785009
2022 07/06 16:51
第12欄和第3欄都已填寫，填寫的是一樣的
84785009
2022 07/06 16:52
然后跳出來上面的那個截圖
郭老師
2022 07/06 16:57
三欄不要填寫的，你不交稅，不要填寫。
84785009
2022 07/06 16:59
稅款計算中免稅稅額填寫在第17行嗎
郭老師
2022 07/06 16:59
是的是的，是這么做的。
84785009
2022 07/06 17:01
電子稅務局上計算的增值稅稅額和開票系統對比，差了4分錢，該怎么處理呢
郭老師
2022 07/06 17:04
你好不交稅的，沒有影響。
84785009
2022 07/06 17:06
交稅的，有專票，專票計算出來差額
郭老師
2022 07/06 17:07
二要放到營業外收支里面的。
84785009
2022 07/06 17:11
沒有明白，另外附列資料（一），第8欄之前都是填含稅金額嗎？
郭老師
2022 07/06 17:12
你好，差額是四舍五入的，如果你多交了稅款，借營業外支出貸應交稅費應交增值稅。
郭老師
2022 07/06 17:12
如果是少交了稅款，借應交稅費應交增值稅，貸營業外收入
郭老師
2022 07/06 17:12
上面提示了應該是含稅的。
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