00:10:00
問題已解決
老師，能不能幫我寫下，計提發放工資，社保的分錄啊，還含有有員工遲到罰款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2022 07/06 11:44
郭老師 
2022 07/06 11:44
這扣除考勤扣款之后的。
84784960 
2022 07/06 11:45
謝謝老師
84784960
2022 07/06 11:46
當月繳納當月社保，不用計提吧老師
郭老師
2022 07/06 11:47
當月繳納當月的最好也是繼貼，因為它核算的內容也是包含著社保的。
84784960
2022 07/06 11:53
繼貼啥意思啊老師
郭老師
2022 07/06 11:53
最好也是計提，剛才打錯了。
84784960
2022 07/06 11:56
就例如，現在，6月工資已經算出來了，沒發放，可工會經費我是按照6月工資繳納的。社保我也是按照當月繳納當月的。那這樣算的話，我工資，社保分錄該怎么做啊老師
郭老師
2022 07/06 11:58
還是按照你的工資來計提就可以的，應發工資借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資，
然后你當月的社保
借管理費用社保貸應付職工薪酬社保。
84784960
2022 07/06 12:00
按照6月份的計提對吧老師
84784960
2022 07/06 12:00
按照6月份的計提對嗎老師
84784960
2022 07/06 12:01
按照6月份的計提嗎老師
郭老師
2022 07/06 12:01
對的是的，是這么做的。
84784960
2022 07/06 12:01
我都暈了
郭老師
2022 07/06 12:02
六月份計提六月份的工資，就是本月計提本月的。
閱讀 1077
描述你的問題，直接向老師提問
511
意見反饋
