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在債權債務的合并處理時，子公司的會計賬面與計稅一致，另一邊的公司會計上因有壞賬價值減少，不是也跟固定資產內部交易一致嗎？借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用，怎么這時候又是借：所得稅費用 貸：遞延所得稅資產
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2022 07/05 21:08
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老師，合并財務報表那一章，所得稅的相關合并處理，有存貨，固定資產，債權債務的，那么這些有的是借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用 有的是借:所得稅費用，貸:遞延所得稅資產，這些都是怎么確認的
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根據（1）（4）為什么內部交易預計負債涉及所得稅的處理如下？
借：遞延所得稅負債15
所得稅費用10
貸：遞延所得稅資產25
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1是借遞延所得稅資產 貸所得稅費用，借所得稅費用，貸應交所得稅，2還是借遞延所得稅資產 貸應交交所得稅，哪個對？還是都不對？
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老師，遞延所得稅資產確認時，借遞延所得稅資產，貸所得稅費用，這是說明可以少繳稅，，遞延所得稅資產轉回，是借所得稅費用貸遞延所得稅資產，這是要把以前少交的費用補回來，可以這樣理解嗎
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固定資產減值會導致賬面價值低于計稅基礎，確認遞延所得稅資產，如果是固定資產，稅法和會計上的折舊方法一致，因為提了減值，折舊額會計上的折舊額會低于計稅基礎，那這時候是新確認遞延所得稅負債呢，還是逐步轉回遞延所得稅資產呢
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查看更多- 在廠區環境中，生物除臭系統常作為整體廢氣處理方案的一部分，其中生物治理VOCs設備是關鍵模塊，用于處理特定類型的有機廢氣，兩者需協同工作以實現最佳效果。 總結 ：生物除臭系統是廠區廢氣處理的總稱，而生物治理VOCs設備是其中針對揮發性有機化合物的專項處理單元。兩者在功能上互補，共同構成廠區環保治理體系。 問題：購置的設BEI名稱是“廠區生物除臭系統“，優惠目錄里面的設BEI名稱是“生物治理VOCs設備”，這算不算在目錄里面？是否可以計入抵免企業所得稅計算基數？ 8小時前
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