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你好，上年的暫估成本今年沒有取得發票，可以把上年應付賬款-暫估轉入利潤分配-未分配利潤嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學
這個是可以的。
2022 07/05 16:49
84784983 
2022 07/05 16:49
好的，謝謝
星河老師 
2022 07/05 16:50
<不客氣，請評分五分，持續關注學習，祝生活愉快>
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老師好 ，我收到發票沖去年的暫估，如下分錄對嗎： 借：應付賬款-暫估 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款
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上年暫估成本今年如何沖銷
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去年暫估的成本，現在沖銷，紅沖的分錄是借，應付賬款-暫估，貸，未分配利潤，那這個也沒有把我暫估的成本沖銷了安，是怎么做賬啊
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應付賬款-暫估可以年底或者匯算清繳的時候，直接借：應付賬款-暫估 貸：利潤分配 未分配利潤嗎？
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老師好，我想咨詢下您 去年做暫估，分錄是借：主營業務成本-暫估，貸：應付賬款-暫估，今年收到發票沖抵暫估成本，借：主營業務成本-暫估（負數） 貸：應付賬款-暫估（負數）然后再做一筆借：主營業務成本-服務費 貸：銀行存款嗎 這樣做對嗎老師 還是應該做借應付賬款-暫估 貸利潤分配-未分配利潤 借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款呢
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 21小時前
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