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我是物業公司，收到客戶的水費，電費，跟我們交給供水公司的水費，交給電力局的電費應該怎么做分錄，水費的差額征收和電費的全額征收是什么意思
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您好！這個要看發票是開給誰，電力局的電費是開給你們，還是開給業主？
2022 07/05 15:21
84785001 
2022 07/05 15:22
電力公司和供水公司的發票都開給我們物業公司
84785001
2022 07/05 15:25
以前賬務我看收到水費是貸方其他應付款，給交電費就下應付剩余做了主營業務成本，這是不是就是差額征收的意思，
84785001
2022 07/05 15:26
收到的電費是主營業務收入，給電力局付出去是主營業務成本
了
宋生老師 
2022 07/05 15:30
你你好！嗯。是的，那種操作是差額了。
但是你開發票給業主，也要開差額
84785001
2022 07/05 15:50
您看我理解對嘛
宋生老師
2022 07/05 15:52
你好！你后面說的收50，交100是什么意思，你們虧損50？
84785001
2022 07/05 15:54
不是，50是我們物業公司這個月收到業主交的水費，100是我們這個月向供水公司交的水費
宋生老師
2022 07/05 16:01
你好！是啊。那你們不是虧了50？
84785001
2022 07/05 16:02
對啊，所以計主營業務成本了
宋生老師
2022 07/05 16:03
你好！如果確實是這樣，那么100是你們成本
84785001
2022 07/05 16:04
水費不是差額征收的嗎
宋生老師
2022 07/05 16:08
你好！你沒有開差額征收啊。更何況你這個沒辦法差額
你都已經虧了，差額不了
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