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請問:計算抵扣今年第二季度企業(yè)所得稅的成本、費用。 問題: 1、在科目余額表里找哪些科目呢？ 2、科目余額表的期間的話是選4月-6月 嗎？
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您好，這個是看科目余額表里面損益類科目的
2022 07/05 12:25
84785028 
2022 07/05 12:36
科目余額表需要選期間嗎？
84785028
2022 07/05 12:36
第二季度我就選4月-6月
84785028
2022 07/05 12:37
還是就是1-6月
東老師 
2022 07/05 12:37
這個就是1-6月的金額的
84785028
2022 07/05 12:48
但我是交第二季度的所得稅哦，核算成本費用怎么要選1-6月的科目余額表看呢？這樣金額就不對了吧？
東老師
2022 07/05 13:02
沒錯? 收入成本這些是1-6月的? 所得稅還是需要減去一季度交的企業(yè)所得稅的
84785028
2022 07/05 13:13
意思是，我現(xiàn)在算企業(yè)所得稅，按1-6月的收入減 成本費用 的利潤乘以適用稅率，得出的結(jié)果再減第一季度預繳的所得稅金額？
東老師
2022 07/05 13:13
對的， 沒錯就是這個意思
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