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問題已解決

麻煩老師看一下這個題的計算過程是否正確?

84785016| 提問時間:2022 07/02 21:05
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 利潤總額=5000-4000-60+70-180-350-14+5+8.5-52=427.5 廣告費120小于(5000+70)*15%=760.5不用調整 業務招待費26*60%=15.6//(5000+70)*0.5%=25.35調增26-15.6=10.4 研發費加計扣除80*75%=60 投資收益調減8.5 贊助調增2 罰款調增1 直接捐贈調增10
2022 07/02 21:23
蔣飛老師
2022 07/02 21:25
應納稅所得額:427.5+10.4-60-8.5+2+1+10=382.4 應交企業所得稅382.4*25%=95.6
84785016
2022 07/02 21:37
那個投資收益,然后到直接捐贈那一步,調增調減是怎么出來的?
蔣飛老師
2022 07/02 22:00
從聯營企業分的利潤8.5已經交過企業所得稅了(所以免稅,調減)
蔣飛老師
2022 07/02 22:01
直接捐贈,稅務上不給扣除的。
84785016
2022 07/03 18:06
意思是第四問應該這么做嗎?
蔣飛老師
2022 07/03 18:17
考慮業務8即可,不用考慮投資收益8.5的 準予稅前扣除的營業外支出:52-2-1-10=39
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