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問題已解決

老師,您好,我公司是小規模企業,公司租出去倉庫了,客戶租期是從4.1開始,已經付了9萬定金,一個季度付一次租金,給客戶免租了兩個月,等于租金是從6月才開始收的,5月份開了三個月的發票283200,客戶也給了三個月租金,那第二季度的收入按多少算呢?開的是五個點的租賃專票,二季度繳增值稅確認的收入是多少?收到租金的時候會計分錄怎么寫啊?

84784984| 提問時間:2022 06/30 14:38
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
收到3個月的租金 借 銀行存款 283200 貸 預收賬款 283200 確認2季度的收入,6月1個月 借 預收賬款 94400 貸 主營業務收入 89,904.76 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 4,495.24
2022 06/30 15:42
84784984
2022 06/30 16:02
那我這一季度這一項增值稅就是按4495.24交 不是按開出發票上的交嗎?
桂龍老師
2022 06/30 16:27
同學,你好,不好意思,剛才疏忽了。 增值稅,開票即產生納稅義務,所以,要全額納稅。 收入按月均勻確認 收到3個月的租金 借 銀行存款 283200 貸 預收賬款 283200 確認2季度的收入,6月1個月 借 預收賬款 103,390.47 貸 主營業務收入 89,904.76 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 13,485.71
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