系統結轉的，不好意思老師我是小白，明細賬我要怎么來核對那些需要結轉

還有老師請問一下，我們公司去年收到一年車位費，也開了專票，現在對方要求退半年費用，而且讓我方開具紅字發票，這種可以嗎？謝謝老師

我的負責表也不平，是不是跟結轉也有關系

還有老師我開具的紅字發票還需做會計分錄嗎？怎么記？

怎樣修改或者刪除已經結轉的損益

我重新結轉了還是一樣的數

用友軟件

老師，我今天結轉了一下對了，謝謝老師！

老師，利潤表營業收入的累計金額跟增值稅申報表的本年累計數不對怎么查？

老師 怎么跟你聯系呢

加不了哦

同學你好，為什么不平，正常每月結轉損益，都會把主營業務收入結轉到借方，期末無余額

借方余額小于貸方，一般是你少結轉了，結轉損益是不是你手動結轉的，還是系統結轉的，你查一下明細賬你少結轉了哪筆

系統結的一般不會出問題，你重新結轉一下看看

可以的，就理解為銷售退回，沖減營業收入

資產負債表肯定不平

就是因為損益結轉的問題，你重新結轉看一下

直接把會計分錄刪了就可以了

你們用的是什么財務軟件

我加一下你VX，明天遠程給你看一下具體什么問題，你看可以吧

好的，不用謝，幫忙評價一下，后續有問題可以直接問我

你好，可以加老師wx咯

同學你好，你發你下你的