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問題已解決

按照上月簽的合同,今天開了50萬的設備,對方說作廢,要求重新開票,開票內容為設備模具。2021年公司出售舊設備和模具,2022年6開票,對方要求合同簽訂日期為2021年。目前對方已入賬,我方未做賬務處理。對我方來說稅務風險是?

84785043| 提問時間:2022 06/29 17:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!其實這個就看稅務局認定,如果認定是21年的業務,就會讓你們更正申報去年的增值稅和所得稅,還要交滯納金
2022 06/29 17:10
84785043
2022 06/29 17:12
老師,之前我們購入新設備,是使用設備半年對方再開票,對方設備廠家會不會存在上述風險呢。
宋生老師
2022 06/29 17:15
您好!是有的。是有這樣的風險
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