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去年的收入增加了100萬左右，成本增加了50萬左右，匯算清繳調整了，凈利潤在原來的基礎上增加了50萬左右，打算做到今年5月份的賬上，想問分錄怎么做
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同學你好
這個沒有發票嗎
2022 06/29 16:33
84785029 
2022 06/29 16:35
補的收入申報，相當申報無票收入，費用是損耗，庫存盤點清單，也沒有發票，去年凈利潤本來就是虧損狀態，補完以后，虧損縮小，但是還是虧損，
樸老師 
2022 06/29 16:37
同學你好
虧損的就不用交所得稅
84785029
2022 06/29 16:38
這部分增值稅的話，去年大概有留底稅20萬左右，補收入的話增值稅會抵掉14萬左右，我想知道這部分分錄今年賬上怎么做
樸老師
2022 06/29 16:48
同學你好
這個補虧的不用做分錄
84785029
2022 06/29 16:49
增值稅部分不用做？所得稅的做；借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整？
樸老師
2022 06/29 16:53
你補收入肯定要做的
我是說彌補虧損的時候不用做
跨年確認收入要做分錄
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