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公積金的分錄怎么做 個人250 公司250

84785034| 提問時間:2022 06/27 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用公積金250 貸,應付職工薪酬公積金250, 借應付職工薪酬公積金 其他應收款個人負擔的公積金250, 貸銀行存款500
2022 06/27 16:10
84785034
2022 06/27 16:11
計提單位部分就可以了對吧 。公積金都是當月扣的,為什么要計提啊老師
郭老師
2022 06/27 16:12
你好,應付職工薪酬,他核酸的內容包含,社保公積金。所以當月繳納當月的也需要計提一下。
84785034
2022 06/27 16:18
那社保也要計提嗎
84785034
2022 06/27 16:18
之前社保都沒有計提,怎么辦
郭老師
2022 06/27 16:19
號對的是的,跨年的就不要修改了,今年開始計提。
84785034
2022 06/27 16:21
啊哦 那我要改嗎
郭老師
2022 06/27 16:22
今年的可以修改,去年的就不要修改。
84785034
2022 06/27 16:24
好的老師,這樣正確嗎? 社保分錄也跟這個差不多吧,只是把公積金改成社保
郭老師
2022 06/27 16:25
你好對的是一樣的。
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