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1、甲電視機廠為增值稅一般納稅人，本月向某商場銷售電視機開具的増值 稅專用發票上注明價款為400000元，増值稅額52000元，貨款及稅款已收到。
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借銀行存款
貸，主營業務收入40萬，
應交稅費應交增值稅銷項52000
2022 06/27 14:01
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1、甲電視機廠為增值稅一般納稅人，本月向某商場銷售電視機開具的增值稅專用發票上注明價款為400000元，增值稅額52000元，貨款及稅款已收到。
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某貨商場為増值稅一般納稅人，2020月發生增值稅相關業務如下：(1）購進貨物取得増值稅專用發票注明増值稅額6.4萬元
(2）向一般納稅人銷售貨物，開具増值稅專用發票注明價款130萬元。(3）向小規模納稅人銷售貨物，開具普通發票注明價款23200元。(4）柜臺零售貨物金額243600元。（零售金額為價稅合計）
(5)“三八”節，以庫存商品不含稅價值30000元為女職工發福利。
(6）月末盤虧存貨賬面成本15000元。經查是因為管理不 被盜。
要求：計算該百貨商場3月份應納増值稅稅額。
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2022年3月28日，甲公司外購空調扇300臺作為福利發放給直接從事生產的職工，取得的増值稅專用發票上注明的價款為150000元，増值稅稅額為19500元，以銀行存款支付了購買空調扇的價款和増值稅進項稅額，増值稅專用發票尚未經稅務機關認證。要求:編制會計分錄。
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甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產和銷售洗衣機，2019年9月有關經濟業務如下：（已知增值稅稅率為13%）計算増值稅應納稅額。(1）購進一批原材料，取得増值稅專用發票注明的金額為50萬元，増值稅為6.5萬元；支付相關運費，取得増值稅普通發票注明的金額為2萬元，増值稅為O.18萬元。(2）接受股東投資轉入材料一批，取得増值稅專用發票注明的金額為100萬元，増值稅為13萬元。(3）購進低值易耗品，取得増值稅專用發票注明的金額6萬元，増值稅為0.78萬元。(4）銷售洗衣機一批，取得不含稅銷售額200萬元，另外收取包裝物租金1.13萬元。(5）采取以舊換新方式銷售產品，新產品含稅售價為7.91萬元，舊產品作價2萬元。
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編制會計分錄
2018年8月1日，甲公司從乙公司購入一臺不需要安裝的 A 生產設備并投 使用，已收到増值稅專用發票，價款1000萬元，増值稅稅額為
130萬元，付款期為3個月。
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最新回答
查看更多- 那你能告訴我現在中途建賬該怎么做嗎 15小時前
- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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