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問題已解決

老師,在2021年12月更正未開票收入申報(增加未開票收入金額),問:現在賬務上怎么處理?需要更正哪些報表?兩個問題

84784983| 提問時間:2022 06/27 11:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,建議你賬務處理做到今年借預收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項 今年12月份的增值稅申報表需要修改,其他的不用修改。然后在匯算清繳的時候,在納稅調整明細表收入類其他填寫稅收金額,把這個收入補上就可以的
2022 06/27 11:05
84784983
2022 06/27 11:07
老師,實際還未收到款,按權責發生制先確認收入,
郭老師
2022 06/27 11:08
把預收賬款改成應收賬款就可以的。
84784983
2022 06/27 11:09
老師,賬務處理就不用做其他分錄了么?
郭老師
2022 06/27 11:09
你好,補上一個成本的成本的做了,沒有做的話這個月補上。
84784983
2022 06/27 11:11
補上一個成本?老師這里不懂
郭老師
2022 06/27 11:19
你好,你做了收入沒有成本嗎?
84784983
2022 06/27 11:19
老師,成本之前收到進項的時候已經做了
郭老師
2022 06/27 11:21
那就只做收入,成本不用補的
84784983
2022 06/27 11:22
好的老師,還有就是,賬務處理這里,跟什么會計準則有聯系么?
郭老師
2022 06/27 11:23
好有關系的,如果你是小企業,會計準則按照上面的來,如果是企業會計準則的,把利潤分配未分配利潤改成1000年度損益調整。
郭老師
2022 06/27 11:24
改成以前年度損益調整
84784983
2022 06/27 11:25
老師,在哪里能看這家公司是哪種會計準則
郭老師
2022 06/27 11:30
你的制度信息備案里面,如果你找不到的話,你可以看一下利潤表,表頭上面寫著。
84784983
2022 06/27 12:17
好的老師,還有,如果我現在更正12月的收入,增值稅也要繳納了?如果有留底,留底稅額是不是減少?那往后幾個月的增值稅申報表是不是也要更正
郭老師
2022 06/27 12:19
是的是的,需要更正的,一般這種情況下不會讓你們抵扣的,都是需要補覺。
84784983
2022 06/27 16:27
好的謝謝老師啦
郭老師
2022 06/27 16:29
不用客氣,工作愉快。
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