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問題已解決
老師，請問去年有個單位給我們開了二十多萬的專票，我們已經做了抵扣，但今年告訴我們這個票他們要作廢重新給我們開，因為票的大類選錯了，我想問一下我們收到對方的負數發票及補開的專票，我們單位稅控盤怎么處理？以及稅務做什么處理？
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你好，當時的分錄怎么做？
2022 06/26 13:59
84785003 
2022 06/26 14:11
正常出處理，收發票時：借工程施工，應交稅費_應交增值稅_待認證稅費，貸：應付賬款，勾選抵扣發票時：借應交稅費_應交增值稅_進項稅，貸應該稅費_應交增值稅_待認證稅費
郭老師 
2022 06/26 14:16
借應付賬款
貸工程施工
應交稅費應交增值稅進項轉出
然后重新開了之后，借工程施工
應交稅費應交增值稅進項
貸應付
84785003
2022 06/26 14:25
老師，我想問的是我們稅控盤里已經勾選抵扣的這個發票我們要怎么處理？另外我們報稅系統增值稅怎么處理?不是問帳務出理
郭老師
2022 06/26 14:56
做進項轉出附表二里面開具的紅字信息表里面一點填寫
郭老師
2022 06/26 14:57
做進項轉出不勾選發票
你在開票系統開公紅字信息表
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