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問題已解決

老師,我們留底10萬,專管員通知說資源金額只給6萬,讓更正申報表?那該如何更改好?是進項少寫4萬,還是填4萬未開票收入?未開票收入后期可以沖紅嗎

84784985| 提問時間:2022 06/24 13:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果你單位這個進項是正常的,進項允許抵扣的,你可以做無票收入,做無票收入抵扣了,你的留底,以后你開了發票可以紅沖無票收入,然后再做發票的。
2022 06/24 13:21
84784985
2022 06/24 13:54
現在過了征期,還可否反統計勾選進項票,然后重新統計勾選,再去稅局前臺更正申報?我們進項是公司新建廠房的進項,是正常的,想讓他直接變現退回來,促進公司資金流動
郭老師
2022 06/24 13:55
過了申報期,你可以更正你的增值稅申報表,但是你的增值稅綜合服務平臺操作不了。
84784985
2022 06/24 13:58
老師的意思是已經申報了,進項綜合勾選平臺就不能更正了,是嗎
郭老師
2022 06/24 14:00
但是的過了申報期的不可以。
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