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老師,我有待開票收入54萬,想在12月份開票。 有未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額4萬。我可以在11月份做收入嗎?

84785034| 提問時(shí)間:2022 12/03 07:48
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
11月可以確認(rèn)未開票收入
2022 12/03 07:50
84785034
2022 12/03 07:55
如果11月份這54萬都確認(rèn)收入的話,減去未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還得交6000多的增值稅。是否可以這54萬只確定一部分,比如40萬,這樣就不用交增值稅了?等12月份再收到進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,把剩余的做收入。
venus老師
2022 12/03 07:58
同學(xué)可以這樣操作
84785034
2022 12/03 08:07
有會(huì)計(jì)分錄可以參考嗎?謝謝。 11月份做未開票收入40萬,銷項(xiàng)稅額3.3萬。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)4萬,進(jìn)行認(rèn)證3.3萬,繳稅0元。 12月份開發(fā)票54萬,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入。
venus老師
2022 12/03 08:11
同學(xué)你11月和12月份分錄一樣的,11月主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入 12月份把11月份紅沖,做成開票收入就可以
84785034
2022 12/03 08:14
哦哦哦,多謝
84785034
2022 12/03 08:16
哦,會(huì)用的 未交增值稅科目和已交增值稅科目嗎
venus老師
2022 12/03 08:21
你交增值稅才用,不交不用結(jié)轉(zhuǎn)
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