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中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)習(xí)題 急急可打賞

84785039| 提問時(shí)間:2022 06/24 10:11
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84785039
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,ACCA
急急急急
2022 06/24 10:32
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2022 06/24 10:32
可給紅包
會(huì)子老師
2022 06/24 10:32
(1)調(diào)增50 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)50*25%=12.5 (2)調(diào)增40 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=40*25%=10 (3)調(diào)減50 (4)調(diào)增100 (5)調(diào)增60 確認(rèn)遞延所得資產(chǎn)60*25%=15 1、應(yīng)納稅所得額=900+50+40-50+100+60=1000 應(yīng)交所得稅=1000*25%=250 2、遞延所得稅資產(chǎn)=12.5+10+15=37.5 遞延所得稅負(fù)債=0 3、所得稅費(fèi)用=250-37.5=212.5 4、 借:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5 所得稅費(fèi)用 212.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 250
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