這個我知道 就是在這個月申報的時候不知道怎么申報 因為開票了就是認定有收入 所得稅申報表就要填收入 而這塊收入去年已經做了

增值稅在未開具發票一欄填寫負數開具的發票一欄填寫正數就可以。

不影響的所得稅，主營業務收入借方貸方抵扣了。