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問(wèn)題已解決

金蝶新建賬套,錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候,固定資產(chǎn)錄入后,怎么數(shù)據(jù)合計(jì)在借方累計(jì)了?別的都是只錄入期初余額,都合計(jì)在年初余額里了

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2017 05/23 13:56
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84785025
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
老師,我們公司工資是年結(jié)的,如果中間有員工支取一部分工資的話,我怎么寫分錄?
2017 05/24 09:36
84785025
2017 05/24 14:43
謝謝老師,老師幫忙看看,一堆這樣的單子怎么入賬啊?用于給車間供水的水管
84785025
2017 05/25 14:30
老師,我的進(jìn)料單里,數(shù)量乘單價(jià)的金額,和單子開(kāi)的總數(shù)差幾塊錢,他開(kāi)票的時(shí)候,把后面的數(shù)字抹掉了,我錄入憑證的時(shí)候,總數(shù)提示我不想等怎么辦?
李愛(ài)文老師
2017 05/23 22:12
首先看你的建賬的起賬期間,如建賬期間是:2017年1月,那么你錄入的期初余額實(shí)際上也是年初余額。對(duì)于固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)屬于資產(chǎn)科目,余額應(yīng)該是借方余額,錄入固定資產(chǎn)卡片后,在借方累計(jì)是正常的,因?yàn)榍捌谑?
李愛(ài)文老師
2017 05/24 10:28
建議付工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬——XX個(gè)人,貸:銀行存款——XX賬戶(或庫(kù)存現(xiàn)金);每個(gè)月計(jì)提工資時(shí),借:管理費(fèi)用——工資(或銷售費(fèi)用——工資,或制造費(fèi)用——工資),貸:應(yīng)付職工薪酬——XX個(gè)人 對(duì)工資全部計(jì)提到個(gè)人
李愛(ài)文老師
2017 05/24 14:46
直接計(jì)入“制造費(fèi)用——低耗”科目處理
李愛(ài)文老師
2017 05/25 14:35
按開(kāi)票金額入賬,數(shù)量不變,開(kāi)票金額除以數(shù)量得到單價(jià),將單價(jià)改一下
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