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老師請教，個稅手續費增值稅申報表填寫在應稅勞務銷售額？還是別的地方呢？
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就填在6%未開票收入里面就可以
2022 06/22 16:15
84785011 
2022 06/22 16:16
我說的是增值稅附加稅那張表
84785011
2022 06/22 16:16
有應稅貨物應稅勞務的
venus老師 
2022 06/22 16:22
同學個稅6%就填寫在服務6%未開票收入里面
84785011
2022 06/22 16:25
哦哦，那第一張表單銷售額合計是顯示包含這個個稅的，那我在填列的時候去除這一項的填列進貨物那欄就可以是嗎？
84785011
2022 06/22 16:26
你說的未開具那個我明白是6%那里，但是表單一里面顯示的是總的銷售額，有應稅貨物應稅勞務納稅檢查調整的銷售額。
venus老師
2022 06/22 16:38
同學這個只要羅列在6%服務未開票里面就可以，如果你有其他6%加上就可以
84785011
2022 06/22 16:54
那就是表1不用體現一個對吧？因為沒有可填項，但是表1自動跳出的銷售額是包含這個數額的，但是下面應稅貨物，應稅勞務，納稅檢查調整銷售額，這幾項都不符合。所以我只要把包含的銷售額減去這個金額就行？
venus老師
2022 06/22 17:18
這個就是在附表一提現的
84785011
2022 06/22 18:42
我說的是總表呢老師我這個邏輯對嗎？
venus老師
2022 06/22 18:54
同學主表不用填寫，自動生成的
84785011
2022 06/23 10:30
要填寫的老師，總額是自動生成，下面的應稅貨物勞務還要自己填寫
venus老師
2022 06/23 10:35
那個你可以手動填寫
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