是需要做一下反沖憑證嗎？借應(yīng)付賬款-暫估，貸生產(chǎn)成本-直接材料，借應(yīng)付賬款某某公司，貸銀行存款嗎？

你好同學(xué)，你光返沖暫估的憑證就行，就是借應(yīng)付賬款暫估在生產(chǎn)成本，如果你生產(chǎn)成本也轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的話，，借生產(chǎn)成本貸主營業(yè)務(wù)成本。

不是，我發(fā)錯了，應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本，沒有生產(chǎn)成本

你好，那就是借應(yīng)付賬款暫估貸主營業(yè)務(wù)成本。

之前暫估的憑證做的是借工程施工-合同成本-直接材料貸應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在收到材料發(fā)票是要怎么對沖呢？如果按你上面這個他之前已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)成本了，我在做一次不是做重了么？

你好，你反充的話是借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工，然后，你收到新的發(fā)票以后重新入庫，

材料都是不入庫的，我們材料直接拿去工地用的，庫存里面是沒有材料的

你好同學(xué)，你直接到時候再做賬就行，你直接拿這張發(fā)票重新做憑證，就可以了。