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問題已解決

老師,總公司中標(biāo),分公司施工,收款開票都是分公司,現(xiàn)在開農(nóng)民工專戶,發(fā)放農(nóng)民工工資和,履約保函,都是總公司,這個(gè)分公司把錢轉(zhuǎn)到總公司,由總公司支付,這個(gè)要怎么做賬?需要交稅嗎?

84785037| 提問時(shí)間:2022 06/22 12:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
?你好 ;? ? 分公司是否有得到總部的授權(quán) 去 開票? 收款 ; 開展業(yè)務(wù) ; 去看看合同怎么寫的??
2022 06/22 12:27
84785037
2022 06/22 12:28
有啊,甲方也同意的,要不怎么收款開票
meizi老師
2022 06/22 12:31
?你好 ;? ? ?有合同的話; 那么就 分公司開票報(bào)稅 ; 總部可以收取管理費(fèi) ;到時(shí) 開票給分公司? ?
84785037
2022 06/22 12:32
老師,我問的是,工資發(fā)放和履約保函費(fèi)用,分公司轉(zhuǎn)總公司錢,這個(gè)分公司和總公司分別要怎么做賬?
meizi老師
2022 06/22 12:35
?你好 ;? ?這個(gè)是? ?分公司的業(yè)務(wù)? 分公司去開展 ;分公司自己做收入和成本哈 ;? ? ? ?轉(zhuǎn)款出去的 ; 借工程施工-? 合同成本-人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬- 工資? ? ;? ? 工程施工 -直接費(fèi)用 - 履約保函費(fèi) 貸銀行存款? ??
84785037
2022 06/22 12:39
是通過總公司來支付的
meizi老師
2022 06/22 12:40
?你好 ;? ?就按這個(gè)來做賬 ; 你們支付 分錄 。 分公司做 按這個(gè)做 :? ??轉(zhuǎn)款出去的 ; 借工程施工-? 合同成本-人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬- 工資? ? ;? ? 工程施工 -直接費(fèi)用 - 履約保函費(fèi) 貸銀行存款? ?; 總部那邊? ? 代付的話 :借其他應(yīng)收款-分公司貸銀行存款; 收到 :借銀行存款貸其他應(yīng)收款 -分公司? ?
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