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問題已解決

資料會計分錄題A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司12月份發生的經濟業務,編制會計分錄18.企業出售固定資產一項,原值300000元,已提折舊200000元,售價150000元,存入銀行。19.財產清查發現因管理不善造成庫存材料因臺風受災發生毀損100件,單位成本300元,應負擔的增值稅3900元。

84785034| 提問時間:2022 06/22 11:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 18 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理 19 借:待處理財產損益,貸:原材料 借:營業外支出,貸:待處理財產損益
2022 06/22 11:12
84785034
2022 06/22 11:16
老師19題沒有應交稅費嗎
鄒老師
2022 06/22 11:17
你好,沒有的,因為是臺風受災,進項稅額不需要轉出的?
84785034
2022 06/22 11:21
可是老師,你上個問題回答的有應交稅費。哪個科目是這樣的,借待處理財產損溢,貸原材料,貸應交稅費應交增值稅進項轉出,所以老師到底哪個是對的啊,我不明白了
鄒老師
2022 06/22 11:22
你好,上個問題回答的有 應交稅費,麻煩提供一下圖片
84785034
2022 06/22 11:26
怎么發圖片啊
鄒老師
2022 06/22 11:27
你好,請看這個圖片
84785034
2022 06/22 11:43
你好,請看這個圖片
鄒老師
2022 06/22 11:44
你好,根本沒有看到圖片啊?
84785034
2022 06/22 11:45
你好,發不了圖片
鄒老師
2022 06/22 11:48
你看我是可以發送圖片的 你那邊發送不了,就無法證明你之前所說的啊
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