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問(wèn)題已解決

資料會(huì)計(jì)分錄題A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄18.企業(yè)出售固定資產(chǎn)一項(xiàng),原值300000元,已提折舊200000元,售價(jià)150000元,存入銀行。19.財(cái)產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)因管理不善造成庫(kù)存材料因臺(tái)風(fēng)受災(zāi)發(fā)生毀損100件,單位成本300元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅3900元。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/22 11:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 18 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理 19 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022 06/22 11:12
84785034
2022 06/22 11:16
老師19題沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)嗎
鄒老師
2022 06/22 11:17
你好,沒(méi)有的,因?yàn)槭桥_(tái)風(fēng)受災(zāi),進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出的?
84785034
2022 06/22 11:21
可是老師,你上個(gè)問(wèn)題回答的有應(yīng)交稅費(fèi)。哪個(gè)科目是這樣的,借待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,所以老師到底哪個(gè)是對(duì)的啊,我不明白了
鄒老師
2022 06/22 11:22
你好,上個(gè)問(wèn)題回答的有 應(yīng)交稅費(fèi),麻煩提供一下圖片
84785034
2022 06/22 11:26
怎么發(fā)圖片啊
鄒老師
2022 06/22 11:27
你好,請(qǐng)看這個(gè)圖片
84785034
2022 06/22 11:43
你好,請(qǐng)看這個(gè)圖片
鄒老師
2022 06/22 11:44
你好,根本沒(méi)有看到圖片啊?
84785034
2022 06/22 11:45
你好,發(fā)不了圖片
鄒老師
2022 06/22 11:48
你看我是可以發(fā)送圖片的 你那邊發(fā)送不了,就無(wú)法證明你之前所說(shuō)的啊
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