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老師，去年提了50萬費用，今年收到31萬的發票來沖提的費用，匯算清繳再調增19萬，賬上還有19萬的余額怎么平賬
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賬面多計提的19萬，反沖就是了
2022 06/21 16:39
84784980 
2022 06/21 16:40
那我一共要反沖50萬了，這個科目余額才會平對嗎
辜老師 
2022 06/21 16:45
你收到發票是怎么做賬的
84784980
2022 06/21 16:51
借:銷售費用31萬? ? ? 貸:其他應付款31萬（這是計提的科目。）
84784980
2022 06/21 16:53
正確的該怎么做呢，老師我還有一次提問機會了
辜老師
2022 06/21 17:01
你之前計提了50萬，現在收到發票，確認了31萬，那就是還要沖減50萬的
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