是的老師 是的

你好，請問下沒有其他業務了嗎？然后年初的資產負債表數據有嗎？

4月份剛成立的，5月才做的稅務報道，什么業務都沒有的

總分錄 借：銀行存款 貸：實收資本或者其他應付款 借：財務費用 貸：銀行存款

你有這兩個分錄的數字吧？然后銀行存款，其他應付款，財務費用，未分配利潤的數據就有了。

收到母公司打款的那個，貸方要寫實收資本嗎？后面領導說，我們現在費用都是母公司代繳，屬于籌備期，算長期待攤，回頭要攤銷每個月，我也不懂 請問報表怎么做，哎，根據科目余額表的哪個填到對應的報表中的哪一項呀？

那就放到其他應付款吧，不放實收資本。

資產負債表：貨幣資金等于第一個分錄的銀行存款金額減去第二個分錄的銀行存款金額 其他應付款就是第一個分錄的其他應付款金額 未分配利潤就是第二個分錄的財務費用金額 其他科目全部是0 利潤表：財務費用就是第二個分錄的財務費用金額，利潤總額等于財務費用，凈利潤等于財務費用，其他都是0。

老師這個銀行存款，其他應付款，財務費用，未分配利潤怎么填呀資產負債表和利潤表？金額是0.5

你告訴我母公司給子公司打了多少錢，然后那個驗證費多少錢。

金額都是0.5老師

那就是資產負債表的其他應付款科目填0.5，未分配利潤填0.5。其他都是0。 利潤表的財務費用填0.5，利潤總額填-0.5，凈利潤填-0.5，其他都是0。