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老師，公司的預收賬款轉未開票收入的賬務處理是？ 借：預收賬款 貸：主營業務收入 應交增值稅－銷項
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，分錄是正確的。
2022 06/21 09:11
84785038 
2022 06/21 09:30
謝謝老師
玲老師 
2022 06/21 09:32
不客氣祝您工作不客氣，祝您工作愉快。
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老師，我公司收到預收賬款時的賬務處理：
借：銀行存款
貸：預收賬款
應交稅費銷項稅
按月分攤計入收入（已全部確認收入）：
借：預收賬款
貸：主營業務收入
每月增值稅申報表按預收賬款貸方發生額進行申報，老師現在針對已確認收入的預收賬款進行退款這個分錄怎么做，然后當月的增值稅申報表怎么申報
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您好老師。開具發票但未收到款這樣記賬對嗎？
借：應收賬款/預收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
收到貨款記為
借：銀行存款
貸：應收賬款/預收賬款
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美容行業的賬務處理怎么做啊，像會員充值是借銀行存款貸預收賬款嗎？，分次消費的收入是借預收賬款貸主營業務收入嗎？什么時候確認收入啊？
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預開票不確認收入，但是銷項稅確認，分錄是：借：應收賬款 貸：應交稅費---銷項稅？
3447
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內賬無票收入的話，直接：
借：銀行存款
貸：預收賬款
借：預收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅這個分錄就不同寫了吧？
貸：預收賬款
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