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問題已解決
老師你好，請問我們那個計提工資的時候： 借銷售費用 貸應付職工薪酬 那如果我們計提的時候貸方是寫應付職工薪酬呢，還是寫應付職工薪酬_社保呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
2022 06/20 10:01
84784990 
2022 06/20 10:04
我可以一次只有應付職工薪酬嘛？因為最開始我們沒有買社保，計提工資的時候沒有設計二級科目只用了應付職工薪酬，這個個人部分其他應收和其他應付都可以嘛？這個我們有二級科目，每個人的名字都有呢，那是不是就都安二級明細的科目來做呢？
樸老師 
2022 06/20 10:08
你得按照我的來
員工統一用一個往來科目
84784990
2022 06/20 10:09
那其他應收我重新設置一個二級科目，那應付職工薪酬呢？也要二級科目設置上嗎？
樸老師
2022 06/20 10:18
同學你好
這個都按照我的來就可以了
84784990
2022 06/20 10:18
好的，謝謝老師
樸老師
2022 06/20 10:24
滿意請給五星好評，謝謝
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