問題已解決
發放工作是錄入 借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 在后面繼續錄入 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款 發工資所發生的業務按照上面的程序錄入的話正不正確



你好
第一個計提
不是發放
第二個才是發放的
當月工資當月計提支付才做支付的分錄
2022 06/18 14:11

84784991 

2022 06/18 16:18
那比如這個月 某一個人發放工資3000的話 計提借:管理費用-管理人員職工薪酬 3000 計提貸:應付職工薪酬-應付職工工資 3000 發放借:應付職工薪酬-應付職工工資3000 發放貸:銀行存款 3000 借方:6000 貸方:6000 3000怎么變成6000 能不能給我詳細解釋一下

郭老師 

2022 06/18 16:25
借方:6000 貸方:6000
你在哪里看到是6000

84784991 

2022 06/18 16:27
老師你看一下這個憑證本來就發放1500 后面就3000了

郭老師 

2022 06/18 16:35
你看的是合計
這個合集沒意義
體現的借貸平衡
你要是把這個分開不就是1500了
不就是不是3000了
