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計提增值稅附加稅，計稅依據按本月實際繳納的增值稅嗎？還是本月增值稅的銷項稅額為計稅依據
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計提增值稅附加稅，計稅依據按本月實際應繳納的增值稅
2017 05/20 16:19
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老師：你好！
我們企業是一般納稅人，本月有一般計稅也有簡易計稅，都有增值稅銷項稅額，本月有進項261911.58元，老師我想問一下：這個進項的數額是只可以抵一般計稅的銷項稅額，不可以抵簡易計稅的銷項稅額嗎？比如：一般計稅的銷項稅額是55，簡易計稅的銷項稅額是30，本月的進項稅額是100，那老師，這個100的進項稅額可以抵扣一般計稅的銷項稅額50，不可以抵扣簡易計稅的銷項稅額30嗎？
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老師，城市維護建設稅以實際繳納的增值稅和消費稅為計稅依據，那么這個實際繳納只的是我本月發生的銷項稅額，還是本月發生的銷項稅額減去本月發生的進項稅額
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老師你好，寄售增值稅入的簡易計稅，銷售增值稅銷項稅額，系統計提附加稅時，是用簡易計稅的增值稅依據計提的，那銷項部分怎么辦呢
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老師，您好，我們在計提稅金及附加的時候，附加稅的計稅依據是實際繳納的增值稅。那我附加稅的金額直接用實際繳納的增值稅乘以相對于的比例就可以了對嗎？
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一般納稅人，月底計提增值稅附加稅，按照本月實際繳納的附加稅計提入賬還是按照（本月入賬銷項稅額-進項稅額）*相應稅率計提入賬？本月實際繳納的附加稅和按照（本月入賬銷項稅額-進項稅額）*相應稅率計算的附加稅金額不一致
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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