我需要寫分錄做平？分錄是？

?你好；? 是的。 你要? ? ?后面 支付了或者發放了 社保和工資才做科目 平衡； 現在不平??

那是因為之前有欠交社保，現在補齊了怎么寫分錄

?你好 ；? ? ? ?繳納了 嗎？ 借應付職工薪酬-? ?單位部分社保；? 其他應收款- 個人部分社保貸銀行存款? ?

因為是補交的去年的，我寫的分錄是借以前年度損益調整 ? ? ? ? 其他應收款～個人帶墊社保費 ? ? ? ? 營業外支出（滯納金） 貸現金 這樣做對嗎

?你好 ；? ? ? ? ? ?借應付職工薪酬-? ?單位部分社保；? 其他應收款- 個人部分社保貸銀行存款? ? ； 去年沒有計提單位部分嗎? ?

去年計提了就不用走以前年度損益調整這個科目是嗎

?你好 ；? ? ?是的。 你都計提了。你需要做? 支付分錄即可。? 就不用走這個科目哦? ?

這是上個月的賬，我做成了以前年度損益調整，上個月已經結帳了，能在這個月改嗎？寫分錄借應付職工薪酬～社保，貸以前年度損益調整能行嘛

你好 ；? 去紅沖了就行了。是的? ?