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問題已解決

34.資料:P 公司為增值稅一般納稅企業,產品適用的增值稅稅率為13%。假設 2021 年5月 P 公司發生有關經濟業務如下: 1.銷售 A 產品給乙公司,開出的增值稅專用發票注明的價款為 800000 元,增值稅稅額為 104 000 元,收到乙公司開出的不帶息的銀行承兌匯票一張,票面金額為 904 000 元,期限為 2 個月。該批產品的成本為 640 000 元。乙公司已收到商品并驗收入庫。 2.采用賒銷方式銷售 B 產品 30 件, 開出的增值稅專用發票注明的價款為 60 000 元,增值稅稅額為 7 800 元。產品已經發出,符合確認收入的各項條件。付款條件為“

84785010| 提問時間:2022 06/17 11:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 1 借,應收票據904000 貸,主營業務收入800000 貸,應交稅費一應增一銷項104000 借,主營業務成本640000 貸,庫存商品640000 2 借,應收賬款67800 貸,主營業務收入60000 貸,應交稅費一應增一銷項7800
2022 06/17 11:36
84785010
2022 06/17 11:37
老師你好
立紅老師
2022 06/17 11:38
1 借,應收票據904000 貸,主營業務收入800000 貸,應交稅費一應增一銷項104000 借,主營業務成本640000 貸,庫存商品640000 2 借,應收賬款67800 貸,主營業務收入60000 貸,應交稅費一應增一銷項7800
84785010
2022 06/17 11:40
“2/10,1/20,n/30”(銷售合同約定按不含稅價款計算現金折扣),P 公司估計購買方極可能在 10 天內付款。產品成本為 48 000 元 3.丙公司因產品質量問題退回當月所購買的 C 產品 10 件,價款 10000元,增值稅 1 300 元,P 公司簽發支票支付退貨款,并按規定向丙公司開具了紅字增值稅專用發票。該產品銷售成本為 8000 元, 4.采用委托代銷收取手續費方式銷售 D 產品200 件,產品已發出。月末收到代銷單位開來的代銷清單,注明 D 產品已經售出,P 公司給代銷單位開具了增值稅專用發票。P 公司按所實現銷售收入的 5%向代銷方支付代銷手續費,手續費適用的增值稅稅率
84785010
2022 06/17 11:40
為 6%,從應收款項中直接扣除。D 產品單位售價為 1 500 元,單位成本為 1 200元。款項尚未收到。 5.5 月 1 日,P 公司與 M 公司簽訂一項服務期限為 5 個月、總價款為 100 000 元的服務合同,為 M 公司提供技術咨詢服務。合同簽訂時收取合同款 50 000 元,其余款項于服務期滿時一次收取。截止 5月 31 日,P 公司履行合同實際發生勞務成本 10 000 元(均為職工薪酬),估計還將發生勞務成本 40 000 元,P 公司按已經發生的成本占估計總成本的比例確定履約進度。假設不考慮增值稅問題。 6.本期計算應交城建稅 14 000 元,教育費附加 6 000 元
立紅老師
2022 06/17 11:42
同學你好,學堂 有規定,不同的小問題如果沒有在一次中全部提問, 是需要重新發起提問的,望理解 ;
84785010
2022 06/17 11:42
7.年初借入的 2 年期借款 1 000 000 元,用于一般經營用,年利率 6%,每年末付息,到期還本。假設P公司按月計息。 8.除上述業務外,P 公司本期還發生下列交易或事項: (1)發生管理費用 32 000 元。 (2)期末交易性金融資產公允價值變動收益 15 000 元。 (3)期末對存貨計提跌價準備 9 000 元;計提壞賬準備 20 000 元。 (4)成本法核算的長期股權投資本期分得現金股利 50 000元 (5)本期出售固定資產凈收益 30 000 元 (6)公益性捐贈支出 10 000 元。 (7)本期所得稅費用 55 700 元。 要求:
立紅老師
2022 06/17 11:42
同學你好,學堂?有規定,不同的小問題如果沒有在一次中全部提問,?是需要重新發起提問的,望理解?;
84785010
2022 06/17 11:42
(1)根據資料 1、資料 2、資料 3,編制 P 公司與銷售商品有關的會計分錄。 (2)根據資料4編制 P公司發出商品、收到代銷清單、確認代銷手續費時的會計分錄。 (3)根據資料5編制P公司合同簽訂時收取合同款 發生勞務成本、5月末確認收入并結轉成本的會計分錄。 (4)根據資料 6、資料7 編制相關會計分錄。 (5)根據資料 1~8,編制 P 公司 2021 年 5 月份利潤表。(注:會計分錄中需標明必要的明細科目) 利潤表(簡表) 編制單位:P公司 2021年5月 單位:元 項 H 本期全額 上期金額 一、營業收入 ① 略
立紅老師
2022 06/17 11:43
同學你好,學堂?有規定,不同的小問題如果沒有在一次中全部提問,?是需要重新發起提問的,望理解?;
84785010
2022 06/17 11:44
資料太長了提問那里限制字數
立紅老師
2022 06/17 11:48
同學你好,您 可以發圖片;這個是學堂 的規定,老師不能答的
描述你的問題,直接向老師提問
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