上一筆分錄是計提嗎？第二筆分錄是支付對嗎

你好，是的，是這樣的

但是我們會計做賬的時候都是這樣做的，請問這樣做對嗎？

你好，之前有做計提的嗎？

沒有，就是根據(jù)報銷單上面的團(tuán)建費用這樣做的會計分錄

你好，那就不對的，少了計提分錄?

我們會計這樣做的話就是沒有把應(yīng)付職工薪酬沖掉是嗎

你好，是的，是這樣的

像我們會計做這種分錄會有什么影響呢老師？應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該在貸方才對，這都跑到借方了

你好，影響就是沒有計提啊?

但是，應(yīng)付職工薪酬不是在貸方嗎？她這樣做不就是借方有余額了嗎

你好 借：生產(chǎn)成本，制造費用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款? 完整的是這樣 你單位會計只是做了支付分錄，沒做計提分錄?

有點答非所問了老師，你不是說會計做的不對嗎？不對的話肯定是有影響的啊，我說的借方有余額你就沒回答我

你好，借方有余額，現(xiàn)在解決辦法就是補(bǔ)計提啊

其實當(dāng)看到手里的團(tuán)建費報銷單的時候，直接做計提和支付的分錄就對是吧？

你好，是的，是這樣的

我們會計拿到報銷單的時候沒有計提是不是因為這個報銷單已經(jīng)支付了，所以就寫了支付的分錄？或者是后期統(tǒng)一計提？如果后期統(tǒng)一計提的話是不是比較麻煩？

你好，你之前的描述，已經(jīng)很明顯就是沒有計提啊