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老師,建筑工地,給勞務公司的工人工資?扣除了10萬保證金,這10萬元怎么記賬呢?

84785011| 提問時間:2022 06/17 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,掛著應付賬款就可以的,借工程施工勞務費貸,銀行存款應付賬款
2022 06/17 09:28
84785011
2022 06/17 09:30
這10萬元保證金為工人干滿一個月要退到班組組長哪里的,工人工資是通過建委平臺發放的。
郭老師
2022 06/17 09:31
你好,你們是支付給了平臺,平臺沒有支付出去,是這個意思嗎?
84785011
2022 06/17 09:33
不是的,比如工人工資50萬,40萬付**公司賬戶了,然后由銀行代發給農民工,從50萬元扣除10萬為保證金。接著看我發的上條信息
郭老師
2022 06/17 09:35
人工工資50萬,借工程施工勞務費50,貸銀行存款40,應付賬款10萬,不就這么做嗎?
郭老師
2022 06/17 09:35
保證金可以掛到應付賬款,你和對方有往來,掛一個往來科目就可以的,不用非得用其他應付款。
84785011
2022 06/17 09:37
后期退的時候10萬怎么平賬呢?10萬是保證金,為什么直接走工程施工呢
郭老師
2022 06/17 09:39
對方給你提供的服務是多少?不是50萬嗎?
郭老師
2022 06/17 09:39
后期支付借應付賬款貸銀行存款
郭老師
2022 06/17 09:40
給你提供50萬,你這個工程施工就得是50萬。
郭老師
2022 06/17 09:40
企業根據權責發生制,他又不是根據收付實現制來做。
84785011
2022 06/17 09:41
但是50萬要扣除10萬保證金啊,后期10萬平賬的分錄是什么呢
郭老師
2022 06/17 09:44
對方給你提供服務是多少萬? 保證金質量沒有問題了,你需要付款的,借應付賬款,貸銀行存款做這個就可以的
84785011
2022 06/17 11:55
直接從勞務工資里面扣除了,這10萬怎么可能有銀行存款科目呢?
郭老師
2022 06/17 11:56
你好,這個保證金你們單位不需要支付嗎? 借工程施工50萬貸,銀行存款40萬,應付賬款我沒有給你做銀行存款 直接支付出去是40萬,我給你做的也是40萬。
84785011
2022 06/17 11:57
老師,你只需要寫下退10萬的分錄就可以了
郭老師
2022 06/17 12:01
借應付賬款10萬貸銀行存款
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