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以子公司貸款11000萬，然后放款后子公司將錢轉(zhuǎn)入總公司，扣除保證金110萬和服務(wù)費(fèi)330萬，剩余10560萬轉(zhuǎn)入，該怎么記賬
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，你說的是子公司還是母公司的賬務(wù)處理
2022 01/07 10:44
84785021 
2022 01/07 10:45
母公司的
冉老師 
2022 01/07 10:49
借銀行存款10560
貸其他應(yīng)付款-子公司10560
84785021
2022 01/07 10:49
那個(gè)什么服務(wù)費(fèi)保證金就不需要記了嗎
冉老師
2022 01/07 10:50
這個(gè)是子公司記錄的，保證金是在銀行存款賬戶吧，只是凍結(jié)不能用
84785021
2022 01/07 10:51
好的謝謝
冉老師
2022 01/07 10:53
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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