00:10:00
問題已解決
小規模期間開具一張專票并申報納稅了，稅款延期到10月份繳納，后來變成一般納稅人之后又紅沖了這張發票，要怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
紅沖發票也是要按以前稅率做紅字分錄
2022 06/16 21:45
84785035 
2022 06/16 21:47
開具發票的月份正常做分錄嗎？
84785035
2022 06/16 21:48
紅沖了，申報系統里的稅還要交嗎？
venus老師 
2022 06/17 07:48
同學開票當月申報，紅沖當月是負數申報
84785035
2022 06/17 08:10
開票當月是小規模納稅人，開票之后是增值稅一般納稅人
84785035
2022 06/17 08:11
紅沖是在一般納稅人之后第二個月紅沖的
84785035
2022 06/17 08:28
老師在嗎？
venus老師
2022 06/17 08:52
那你們之前開的票紅沖也是填在對應的稅率上的
84785035
2022 06/17 09:51
是的，按之前的稅率紅沖的
venus老師
2022 06/17 10:31
所以就按之前稅率負數填寫
閱讀 613
描述你的問題，直接向老師提問
4559
意見反饋
