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2019年稅金發票我們有30萬發票虛開。要繳納5000元企業所得稅和滯納金。原來2019年會計分錄是：主營業務成本30 、應付賬款-蘭 30.現在2022年賬上還是應付賬款-蘭 30。現在補交這個稅金的會計分錄和截止這個30萬怎么寫具體會計分錄
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您好，1既然虛開就紅字沖回成本，2補計提企業所得稅
2022 06/15 17:58
小林老師 
2022 06/15 17:59
您好，借以前年度損益調整，貸應交稅費應交企業所得稅，借應交稅費應交企業所得稅，貸銀行存款，借營業外支出，貸銀行存款
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