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問題已解決

你好,我這邊是建筑單位,現在有個項目交接給我。A單位超付九萬塊,即入庫少九萬,發票和付款一致。B單位入庫和發票一致,少付九萬塊。這兩家單位實際是同一個老板,我這邊應該如何調賬呢?

84784999| 提問時間:2022 06/15 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是發票開錯了嗎?
2022 06/15 14:38
84784999
2022 06/15 15:02
沒有,發票都是對的
郭老師
2022 06/15 15:02
那不對,B公司入庫和發票是一樣的,他怎么還少付了9萬?那是有一個沒有開發票的業務嗎。
84784999
2022 06/15 15:07
B就是九萬的應付賬款掛在那里,不會再給他付了
郭老師
2022 06/15 15:10
那他可以支付給公司出一個委托書,B公司委托a公司付款的證明,然后支付給a公司就可以的。
84784999
2022 06/15 15:12
老師那我這邊做憑證會計分錄應該怎么做呢
郭老師
2022 06/15 15:15
借應付賬款對方企業貸銀行存款。
郭老師
2022 06/15 15:15
然后a公司借銀行存款,貸預付賬款對方企業。
84784999
2022 06/15 15:28
老師,您這個委托書我沒有看明白,是B單位委托我單位付給A單位嗎?這樣一個三方協議委托書?那B單位多余的九萬塊發票就不用管啦?
84784999
2022 06/15 15:31
我看了上個會計做的賬,科目余額表是A單位應付賬款借方余額九萬,B單位應付賬款貸方余額九萬
郭老師
2022 06/15 15:32
我上面的分錄兩個都是沒有余額,把a公司的預付賬款改成應付賬款 借銀行存款貸應付賬款
84784999
2022 06/15 15:39
好的,老師,您這個委托書內容是B單位委托我單位付給A單位嗎?這樣一個三方協議委托書?那B單位多余的九萬塊發票就不用管啦?
郭老師
2022 06/15 15:40
好,對的是的,沒有發票的正常做賬可以,就是抵扣不了所得稅,匯算清繳調整就可以了。
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