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你好，我這邊是建筑單位，現在有個項目交接給我。A單位超付九萬塊，即入庫少九萬，發票和付款一致。B單位入庫和發票一致，少付九萬塊。這兩家單位實際是同一個老板，我這邊應該如何調賬呢？
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你好，這個是發票開錯了嗎？
2022 06/15 14:38
84784999 
2022 06/15 15:02
沒有，發票都是對的
郭老師 
2022 06/15 15:02
那不對，B公司入庫和發票是一樣的，他怎么還少付了9萬？那是有一個沒有開發票的業務嗎。
84784999
2022 06/15 15:07
B就是九萬的應付賬款掛在那里，不會再給他付了
郭老師
2022 06/15 15:10
那他可以支付給公司出一個委托書，B公司委托a公司付款的證明，然后支付給a公司就可以的。
84784999
2022 06/15 15:12
老師那我這邊做憑證會計分錄應該怎么做呢
郭老師
2022 06/15 15:15
借應付賬款對方企業貸銀行存款。
郭老師
2022 06/15 15:15
然后a公司借銀行存款，貸預付賬款對方企業。
84784999
2022 06/15 15:28
老師，您這個委托書我沒有看明白，是B單位委托我單位付給A單位嗎？這樣一個三方協議委托書？那B單位多余的九萬塊發票就不用管啦？
84784999
2022 06/15 15:31
我看了上個會計做的賬，科目余額表是A單位應付賬款借方余額九萬，B單位應付賬款貸方余額九萬
郭老師
2022 06/15 15:32
我上面的分錄兩個都是沒有余額，把a公司的預付賬款改成應付賬款
借銀行存款貸應付賬款
84784999
2022 06/15 15:39
好的，老師，您這個委托書內容是B單位委托我單位付給A單位嗎？這樣一個三方協議委托書？那B單位多余的九萬塊發票就不用管啦？
郭老師
2022 06/15 15:40
好，對的是的，沒有發票的正常做賬可以，就是抵扣不了所得稅，匯算清繳調整就可以了。
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