上海因疫情，匯算清繳延長到了6月30日，可是我剛報完年度財務報表，進去準備報年度企業所得稅時，出現了截圖情況，請問怎么解決？

請問一下截圖在哪那呢

如圖片所示，請求老師幫忙

你好，重新核定稅種了

老師，請問是核定企業所得稅年報的稅種？你看截圖有季報的企業所得稅。如果要核定的話，需要什么資料？怎么核定呢？

對，需要重新核定一下，帶上營業執照和章就行了

老師，想咨詢一下你這邊，那個關聯業務往來報告年度申報怎么填？

那個是你們母子公司有關聯交易才需要填

就是有關聯交易才要填寫，可是我不知道怎么填寫

那個我沒有填過，因為我們都是化過這個了，怕給你解釋錯誤了，抱歉了

好勒，謝謝你老師

不客氣的，祝您開心

老師，如果我匯算清繳可以退稅，那不退的話，是可以直接放在下一個季度的企業所得稅申報中抵扣的嗎？

不行，這個是要求退的哈